北京市监狱管理局2020年财政预算信息

第一部分  2020年部门预算情况说明

一、部门基本情况

北京市监狱管理局是市政府部门管理机构，为副局级，由北京市司法局管理，加挂北京市戒毒管理局牌子。

北京市监狱管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于监狱工作和戒毒工作的方针、政策和法律、法规、规章，并对本系统贯彻执行情况进行监督检查。

（二）指导、监督管理本市监狱刑罚执行、狱政管理、对罪犯和未成年犯的教育改造工作，指导、监督管理所属强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所（以下统称所属场所）强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复工作，对社区戒毒、社区康复工作提供指导和帮助。

（三）提出监狱、所属场所设置和布局调整的意见。

（四）指导、监督管理本系统财务、装备、基建、生产等工作。

（五）完成市政府及北京市司法局交办的其他任务。

北京市监狱管理局的单位性质是国家行政机关，共有24个所属二级预算单位，具体包括：北京市监狱管理局本级、北京市监狱管理局清河分局、北京市监狱、北京市第二监狱、北京市延庆监狱、北京市良乡监狱、北京市未成年犯管教所、北京市女子监狱、北京市外地罪犯遣送处、北京市新康监狱、北京市监狱管理局新闻中心、北京市人民政府清河办事处、北京市团河教育矫治所、北京市天堂河教育矫治所、北京市双河教育矫治所、北京市新河教育矫治所、北京市沐林教育矫治所、北京市教育矫治局双河办事处、北京市新安教育矫治所、北京市天堂河女子教育矫治所、北京市汇林教育矫治所、北京市利康教育矫治所、北京市天康教育矫治所、北京市监狱管理局民警教育训练中心。

二、2020年收入及支出总体情况

（一）收入预算情况

     2020年收入预算405962.35万元，比2019年408877.94万元减少2915.59万元，下降0.71%。其中：财政拨款398907.35万元,比2019年400585.34万元减少1677.99万元，减少原因为落实压缩一般性经费支出工作；事业单位经营收入400万元，与2019年持平；其他收入3380.67万元，比2019年4046.86万元减少666.19万元，减少原因为其他收入预期减少；继续使用财政性结转资金3274.33万元，比2019年3845.74万元，减少571.41万元，减少原因为继续结转使用的财政性资金减少。

   （二）支出预算情况

1.基本支出预算348122.37万元，占总支出预算85.75%，比2019年347167.32万元增加955.05万元，增长0.28%，增加原因为落实国家有关工资政策，调整人员工资及各项社会保险缴费，人员经费增加。

2.项目支出预算57439.98万元，比2019年61310.63万元减少3870.65万元，下降6.31%，减少原因：根据我局部门职责和2020年主要工作任务安排项目经费，并积极落实压减一般性支出预算工作。

3.上缴上级支出0万元。

4.事业单位经营支出400万元，与2019年持平。

5.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

部门预算项目主要为公共安全支出下的监狱支出和强制隔离戒毒支出，包括：罪犯生活费、罪犯改造经费、监狱业务费、罪犯医药费、罪犯遣送费、强制隔离戒毒人员生活、强制隔离戒毒人员教育、强制隔离戒毒人员所政设施建设等。 

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市监狱管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市监狱管理局本级、北京市监狱管理局清河分局、北京市监狱、北京市第二监狱、北京市延庆监狱、北京市良乡监狱、北京市未成年犯管教所、北京市女子监狱、北京市外地罪犯遣送处、北京市新康监狱、北京市监狱管理局新闻中心、北京市团河教育矫治所、北京市天堂河教育矫治所、北京市双河教育矫治所、北京市新河教育矫治所、北京市沐林教育矫治所、北京市教育矫治局双河办事处、北京市新安教育矫治所、北京市天堂河女子教育矫治所、北京市汇林教育矫治所、北京市利康教育矫治所、北京市天康教育矫治所22个所属单位。 

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

     2020年"三公经费"财政拨款预算1289.04万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算减少718.56万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年预算数82.16万元，与2019年预算数82.16万元持平。2020年因公出国（境）费用主要用于境外培训等方面。 

2.公务接待费。2020年预算数9.57万元，比2019年预算数15.07万元减少5.5万元，主要原因：我局2020年继续贯彻落实中央八项规定，厉行节俭节约，压缩“三公经费”。2020年公务接待费主要用于与外省市和上级单位工作研讨和交流等方面。  

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数1197.31万元，其中，公务用车购置费2020年预算数148.53万元，比2019预算数613.16万元减少464.63万元，主要原因：我局根据工作实际需求，安排公务用车购置更新；公务用车运行维护费2020年预算数1048.78万元，其中：公务用车加油445.92万元，公务用车维修238.56万元，公务用车保险225.72万元，其他138.58万元。比2019预算数1297.21万元减少248.43万元，主要原因：落实压减一般性支出预算的要求，压减公务用车购置和运行维护费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

 2020年北京市监狱管理局政府采购预算总额28030.88万元，其中：政府采购货物预算5620.91万元，政府采购工程预算7818.41万元，政府采购服务预算14591.56万元。

（二）政府购买服务预算说明

2020年北京市监狱管理局部门政府购买服务预算总额4538.24万元。

（三）机关运行经费说明

    2020年北京市监狱管理局北京市监狱管理局本级、北京市监狱管理局清河分局本级、北京市监狱、北京市第二监狱、北京市延庆监狱、北京市良乡监狱、北京市未成年犯管教所、北京市女子监狱、北京市外地罪犯遣送处、北京市新康监狱、北京市团河教育矫治所、北京市天堂河教育矫治所、北京市双河教育矫治所、北京市新河教育矫治所、北京市沐林教育矫治所、北京市教育矫治局双河办事处、北京市新安教育矫治所、北京市天堂河女子教育矫治所、北京市汇林教育矫治所、北京市利康教育矫治所、北京市天康教育矫治所等21家行政单位的机关运行经费财政拨款预算45814.85万元。本部门无参公管理事业单位。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2020年，北京市监狱管理局填报绩效目标的预算项目57个（全部为涉密项目），占本部门全部预算项目254个的22.44%。填报绩效目标的项目支出预算42122.09万元，占本部门年初全部项目支出预算的82.86%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

 本部门2020年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2019年底，北京市监狱管理局共有车辆580台，13853.05万元；单位价值50万元以上的通用设备108台（套）、22811.34万元，单位价值100万元以上的专用设备53台（套）、15451.59万元。

六、名词解释

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

监狱(款):反映监狱管理事务支出。

强制隔离戒毒(款):反映强制隔离戒毒管理事务支出。

第二部分  2020年部门预算报表

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