北京市监狱管理局2023年度部门决算

目    录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第五部分 需要说明的事项

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    北京市监狱管理局是市政府部门管理机构，为副局级，由北京市司法局管理，加挂北京市戒毒管理局牌子。

    北京市监狱管理局的主要职责是：

   （1）贯彻执行党和国家关于监狱工作和戒毒工作的方针、政策和法律、法规、规章，并对本系统贯彻执行情况进行监督检查。

   （2）指导、监督管理本市监狱刑罚执行、狱政管理、对罪犯和未成年犯的教育改造工作，指导、监督管理所属强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所（以下统称所属场所）强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复工作，对社区戒毒、社区康复工作提供指导和帮助。

   （3）提出监狱、所属场所设置和布局调整的意见。

   （4）指导、监督管理本系统财务、装备、基建、生产等工作。

   （5）完成市政府及北京市司法局交办的其他任务。

    北京市监狱管理局的单位性质是国家行政机关，共有22个所属二级预算单位，具体包括：北京市监狱管理局本级、北京市监狱管理局清河分局、北京市监狱、北京市第二监狱、北京市延庆监狱、北京市良乡监狱、北京市未成年犯管教所、北京市女子监狱、北京市外地罪犯遣送处、北京市新康监狱、北京市人民政府清河办事处、北京市团河教育矫治所、北京市天堂河教育矫治所、北京市双河教育矫治所、北京市新河教育矫治所、北京市沐林教育矫治所、北京市教育矫治局双河办事处、北京市新安教育矫治所、北京市天堂河女子教育矫治所、北京市汇林教育矫治所、北京市利康教育矫治所、北京市天康教育矫治所。

    二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计456,057.14万元，比上年减少7,711.05万元，下降1.66%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计443,480.04万元，比上年减少11971.6万元，下降2.63%。

    1.财政拨款收入441,264.77万元，占收入合计的99.5%。其中：一般公共预算财政拨款收入441,264.77万元，占收入合计的99.5%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入2,215.27万元，占收入合计的0.5%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计444,290.32万元，比上年增加3346.58万元，增长7.58%，其中：基本支出396,555.12万元，占支出合计的89.26%；项目支出47,735.2万元，占支出合计的10.74%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计448,365.44万元，比上年减少7,067.02万元，下降1.55%。主要原因：一是坚决贯彻落实政府过紧日子要求,严控一般性支出预算;二是落实压减一般性支出全力支持防汛救灾和恢复重建工作。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出441,755.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出158.82万元，占本年财政拨款支出0.04%；公共安全支出359,603.63万元，占本年财政拨款支出81.4%；教育支出1,230.41万元，占本年财政拨款支出0.28%；社会保障和就业支出52,457万元，占本年财政拨款支出11.87%；卫生健康支出27,341.54万元，占本年财政拨款支出6.19%；城乡社区支出964.59万元，占本年财政拨款支出0.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（201）2023年度决算158.82万元，比2023年度年初预算增加158.82万元。其中：

“其他一般公共服务支出”（20199）2023年度决算158.82万元，比2023年度年初预算增加158.82万元。主要原因：2023年度根据政府投资计划,安排基本建设项目资金并按计划实施。

2、“公共安全支出”(204)2023年度决算359,603.63万元，比2023年度年初预算减少522.11万元，下降0.14%。其中：

“监狱”（20407）2023年度决算267,451.99万元，比2023年度年初预算增加3,138.81万元，增长1.19%。主要原因：落实人员正常晋级晋档调资政策。

“强制隔离戒毒”（20408）2023年度决算92,151.64万元，比2023年度年初预算减少3,660.92万元，下降3.82%。主要原因：强制隔离戒毒所所管人员数量比预算数量减少，戒毒民警职工结构调整数量减少。

3、“教育支出”(205)2023年度决算1,230.41万元，比2023年度年初预算减少37.29万元，下降2.94%。其中：

“进修及培训”（20508）2023年度决算1,230.41万元，比2023年度年初预算减少37.29万元，下降2.94%。主要原因：压缩部分培训支出，全力支持防汛救灾和恢复重建工作。

4、“社会保障和就业支出”(208)2023年度决算52,457万元，比2023年度年初预算增加593.85万元，增长1.15%。其中：

“行政事业单位养老支出”（20805）2023年度决算43,352.84万元，比2023年度年初预算减少3,249.43万元，下降6.97%。主要原因：离休人员减少相关费用减少以及根据实际发生情况支付养老保险、职业年金产生预算执行结余。

“抚恤”（20808）2023年度决算9,104.16万元，比2023年度年初预算增加3,843.28万元，增长73.05%。主要原因：2023年全年去世人员增加，根据实际情况支付抚恤金。

5、“卫生健康支出”(210)2023年度决算27,341.54万元，比2023年度年初预算减少1,257.39万元，下降4.4%。其中：

“行政事业单位医疗”（21011）2023年度决算27,341.54万元，比2023年度年初预算减少1,257.39万元，下降4.4%。主要原因：离休人员减少相关费用减少以及根据实际发生情况支付医疗保险产生预算执行结余。

6、“城乡社区支出”(212)2023年度决算964.59万元，比2023年度年初预算减少2,085.41万元，下降68.37%。其中：

“城乡社区公共设施”（21203）2023年度决算964.59万元，比2023年度年初预算减少2,085.41万元，下降68.37%。主要原因：2023年度根据政府投资计划,实施开展基本建设项目，部分基本建设项目未开展实施。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出396,555.12万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

  第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属21个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1333.67万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1719.6万元减少385.93万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数44万元减少44万元。主要原因：严格按照因公出国（境）审批程序办理因公出国出境，2023年我局未安排因公出国（境）公务事项；2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数2.87万元减少2.87万元。主要原因：严格按照公务接待相关要求审批公务接待事项，2023年我局未安排公务接待事项。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1333.67万元，比2023年度年初预算数1672.73万元减少339.06万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数741.98万元，比2023年度年初预算数759.79万元增加减少17.81万元。主要原因：公务用车购置（更新）项目招投标结余，2023年度购置（更新）31辆，车均购置费23.93万元。公务用车运行维护费2023年度决算数591.69万元，比2023年度年初预算数912.94万元减少321.25万元，主要原因：严格执行公务用车使用和审批制度，整合使用公务用车，尽可能减少使用频次。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油206.93万元，公务用车维修203.36万元，公务用车保险93.02万元，公务用车其他支出88.38万元。2023年度公务用车保有量450辆，车均运行维护费1.31万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计41,727.21万元，比上年减少2,222.14万元，减少原因：压缩公用经费支出，全力支持防汛救灾和恢复重建工作。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额9,840.88万元，其中：政府采购货物支出3,233.42万元，政府采购工程支出867.8万元，政府采购服务支出5,739.66万元。授予中小企业合同金额7,482.09万元，占政府采购支出总额的76.03%，其中：授予小微企业合同金额6,637.19万元，占政府采购支出总额的67.45%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆31台，共计741.98万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备6台（套），共计2,300.04万元。截至12月31日，北京市监狱管理局共有车辆501台，共计11,958.01万元；单位价值100万元（含）以上的设备91台（套），共计29,661.03万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算4,877.98万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包含的一般公共服务支出。

 8.公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

 9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

 10.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休费。

 11. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 12. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面指出。  

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

    根据《关于开展2024年预算绩效管理相关工作的函》的要求，我局开展了2023年度部门整体支出绩效评价、重点支出项目部门评价以及项目支出单位自评工作，其中：

一、2023年度部门整体支出绩效评价等次为“优”；

二、重点支出项目部门评价项目1个，涉及金额625.03万元，评价得分为93.64分，评价等次为“优”；

三、单位自评项目202个，占部门项目总数的95.31%（未开展自评的项目均为工作目标调整，未开展且未形成实际支出的项目），涉及金额49453.71万元，其中：190个项目评价等次为“优”、12个项目评价等次为“良”。

四、2023年度中央转移支付项目4个,均为涉密项目,已按要求开展自评并报相关部门。

                      第五部分  需要说明的事项

      2023年部门决算中我局内设机构、全局人员情况、公共安全科目下有关款、项级科目支出，已经上级主管部门和国家保密局确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在决算公开中予以脱密处理。同时，参照上级司法机关决算公开口径，所有附表脱密处理后予以公开，部门整体绩效、所有项目绩效目标及评价情况不予公开。

      附件：北京市监狱管理局2023年决算公开报表.xls