目 录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、政府采购预算明细表（预算04表）
五、财政拨款收支总表（预算05表）
六、一般公共预算财政拨款支出表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款项目支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算10表）
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算11表）
十二、项目支出绩效目标申报表（预算12表）
第一部分 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
北京市监狱管理局是市政府部门管理机构，为副局级，由北京市司法局管理，加挂北京市戒毒管理局牌子。
北京市监狱管理局的主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家关于监狱工作和戒毒工作的方针、政策和法律、法规、规章，并对本系统贯彻执行情况进行监督检查。
（二）指导、监督管理本市监狱刑罚执行、狱政管理、对罪犯和未成年犯的教育改造工作，指导、监督管理所属强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所（以下统称所属场所）强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复工作，对社区戒毒、社区康复工作提供指导和帮助。
（三）提出监狱、所属场所设置和布局调整的意见。
（四）指导、监督管理本系统财务、装备、基建、生产等工作。
（五）完成市政府及北京市司法局交办的其他任务。
北京市监狱管理局的单位性质是国家行政机关，共有24个所属二级预算单位，具体包括：北京市监狱管理局本级、北京市监狱管理局清河分局、北京市监狱、北京市第二监狱、北京市延庆监狱、北京市良乡监狱、北京市未成年犯管教所、北京市女子监狱、北京市外地罪犯遣送处、北京市新康监狱、北京市监狱管理局新闻中心（全额拨款事业单位）、北京市人民政府清河办事处、北京市团河教育矫治所、北京市天堂河教育矫治所、北京市双河教育矫治所、北京市新河教育矫治所、北京市沐林教育矫治所、北京市教育矫治局双河办事处、北京市新安教育矫治所、北京市天堂河女子教育矫治所、北京市汇林教育矫治所、北京市利康教育矫治所、北京市天康教育矫治所、北京市监狱管理局民警教育训练中心（全额拨款事业单位）。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入预算情况
2019年收入预算408877.94万元，比2018年256521.38万元增加152356.56万元，增长59.39%。其中：财政拨款400585.34万元,比2018年248322.77万元增加152262.57万元，增加原因：根据我市机构改革部署，我局新增强制隔离戒毒职责，导致基本经费和项目经费增加；事业单位经营收入400万元，比2018年450万元减少50万元，减少原因：北京市监狱管理局民警教育训练中心根据业务实际，调整经营收入与经营支出的预期；其他收入4046.86万元，比2018年4097.13万元减少50.27万元，减少原因：其他收入预期减少；继续使用财政性结转资金3845.74万元，比2018年3651.48万元，增加194.26万元，增加原因：根据我市机构改革部署，我局新增强制隔离戒毒职责，导致继续使用财政性结转资金增加。
（二）支出预算情况
1、基本支出预算347167.32万元，占总支出预算84.91%，比2018年210669.03万元增加136498.29万元，增长64.79%，增加原因：根据我市机构改革部署，我局新增强制隔离戒毒职责，导致人员经费和公用经费增加。
2、项目支出预算61310.63万元，比2018年45402.35万元增加15908.28万元，增长35.04%，增加原因：根据我市机构改革部署，我局新增强制隔离戒毒职责，导致项目经费增加。
3、上缴上级支出0万元。
4、事业单位经营支出400万元，比2018年450万元减少50万元，减少原因：北京市监狱管理局民警教育训练中心根据业务实际，调整经营收入与经营支出的预期。
5、对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为罪犯生活费、罪犯改造经费、监狱业务费、罪犯医药费、罪犯遣送费、教育矫治人员生活、教育矫治人员教育、强制隔离戒毒人员生活经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市监狱管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市监狱管理局本级、北京市监狱管理局清河分局、北京市监狱、北京市第二监狱、北京市延庆监狱、北京市良乡监狱、北京市未成年犯管教所、北京市女子监狱、北京市外地罪犯遣送处、北京市新康监狱、北京市监狱管理局新闻中心、北京市团河教育矫治所、北京市天堂河教育矫治所、北京市双河教育矫治所、北京市新河教育矫治所、北京市沐林教育矫治所、北京市教育矫治局双河办事处、北京市新安教育矫治所、北京市天堂河女子教育矫治所、北京市汇林教育矫治所、北京市利康教育矫治所、北京市天康教育矫治所中心22个所属单位。其他所属单位2019年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年"三公经费"财政拨款预算2007.60万元，比2018年"三公经费"财政拨款预算增加411.30万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2019年预算数82.16万元，比2018年预算数22.16万元增加60万元，主要原因：根据我市机构改革部署，我局新增强制隔离戒毒职责，导致因公出国（境）费用增加。2019年因公出国（境）费用主要用于国（境）外考察培训等方面。
2、公务接待费。2019年预算数15.07万元，比2018年预算数5.80万元增加9.27万元，主要原因：根据我市机构改革部署，我局新增强制隔离戒毒职责，导致因公务接待费增加。2019年公务接待费主要用于与外省市和上级单位工作研讨和交流等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数1910.38万元，其中，公务用车购置费2019年预算数613.16万元，比2018预算数584.94万元增加28.22万元，主要原因：2019年根据实际工作需求，更新执法执勤车辆。公务用车运行维护费2019年预算数1297.22万元，其中：公务用车加油634.22万元，公务用车维修244.42万元，公务用车保险238.72万元，其他179.86万元。公务用车运行维护费2019年比2018预算数983.40万元增加313.82万元，主要原因：根据我市机构改革部署，我局新增强制隔离戒毒职责，导致公务用车运行维护费增加。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2019年北京市监狱管理局政府采购预算总额16427万元，其中：政府采购货物预算1765.97万元，政府采购工程预算2081.48万元，政府采购服务预算12579.55万元。
（二）政府购买服务预算说明
2019年北京市监狱管理局政府购买服务预算5400.69万元。
（三）机关运行经费说明
2019年北京市监狱管理局北京市延庆监狱、北京市女子监狱、北京市监狱管理局本级、北京市监狱、北京市良乡监狱、北京市未成年犯管教所、北京市外地罪犯遣送处、北京市新康监狱、北京市监狱管理局清河分局本级、北京市第二监狱、北京市汇林教育矫治所、北京市团河教育矫治所、北京市天堂河女子教育矫治所、北京市新安教育矫治所、北京市天康教育矫治所、北京市沐林教育矫治所、北京市利康教育矫治所、北京市天堂河教育矫治所、北京市双河教育矫治所、北京市新河教育矫治所、北京市教育矫治局双河办事处等21家行政单位的机关运行经费财政拨款预算45703.08万元。本部门无参公事业单位。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目111个（全部为涉密项目），占全部预算项目275个的40.36%。填报绩效目标的项目支出预算41523.19万元，占全部项目支出预算的77.36%。
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（六）国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额271706.20万元，其中：车辆406台，9912.86万元；单位价值50万元以上的通用设备66台（套）、17676.14万元，单位价值100万元以上的专用设备19台（套）、6444.34万元。
六、名词解释
1.监狱(款):反映监狱管理事务支出。
2.强制隔离戒毒(款):反映强制隔离戒毒管理事务支出。
3.“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2019年度部门预算报表
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