北京市监狱管理局2022年度部门决算

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

北京市监狱管理局是市政府部门管理机构，为副局级，由北京市司法局管理，加挂北京市戒毒管理局牌子。

    北京市监狱管理局的主要职责是：

   （1）贯彻执行党和国家关于监狱工作和戒毒工作的方针、政策和法律、法规、规章，并对本系统贯彻执行情况进行监督检查。

   （2）指导、监督管理本市监狱刑罚执行、狱政管理、对罪犯和未成年犯的教育改造工作，指导、监督管理所属强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所（以下统称所属场所）强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复工作，对社区戒毒、社区康复工作提供指导和帮助。

   （3）提出监狱、所属场所设置和布局调整的意见。

   （4）指导、监督管理本系统财务、装备、基建、生产等工作。

   （5）完成市政府及北京市司法局交办的其他任务。

北京市监狱管理局的单位性质是国家行政机关，共有22个所属二级预算单位，具体包括：北京市监狱管理局本级、北京市监狱管理局清河分局、北京市监狱、北京市第二监狱、北京市延庆监狱、北京市良乡监狱、北京市未成年犯管教所、北京市女子监狱、北京市外地罪犯遣送处、北京市新康监狱、北京市人民政府清河办事处、北京市团河教育矫治所、北京市天堂河教育矫治所、北京市双河教育矫治所、北京市新河教育矫治所、北京市沐林教育矫治所、北京市教育矫治局双河办事处、北京市新安教育矫治所、北京市天堂河女子教育矫治所、北京市汇林教育矫治所、北京市利康教育矫治所、北京市天康教育矫治所。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计463,768.19万元，比上年增加18,080.78万元，增长4.06%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计455,454.64万元，比上年增加26,766.11万元，增长6.24%，其中：财政拨款收入453,011.69万元，占收入合计的99.46%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入2,442.95万元，占收入合计的0.54%。

                                图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计440,943.74万元，比上年增加10,166.19万元，增长2.36%，其中：基本支出395,580.67万元，占支出合计的89.71%；项目支出45,363.07万元，占支出合计的10.29%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计455,432.46万元，比上年增加19,472.32万元，增长4.47%。主要原因：  落实人员正常晋级晋档调资政策。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出437,101.54万元，主要用于以下方面：公共安全支出360,855.97万元，占本年财政拨款支出82.56%；教育支出552.08万元，占本年财政拨款支出0.13%；社会保障和就业支出48,262.46万元，占本年财政拨款支出11.04%；卫生健康支出27,016.76万元，占本年财政拨款支出6.18%；城乡社区支出414.27万元，占本年财政拨款支出0.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“公共安全支出”(204)2022年度决算360,855.97万元，比2022年年初预算增加14,491.62万元，增长0.9%。其中：

“司法”（20406）2022年度决算42.51万元，与2022年年初预算持平。主要原因：按照预算项目安排执行项目。

“监狱”（20407）2022年度决算268,394.20万元，比2022年年初预算增加14,142.52万元，增长5.56%。主要原因： 落实人员正常晋级晋档调资政策。

 “强制隔离戒毒”（20408）2022年度决算92,419.26万元，比2022年年初预算增加349.1万元，增长0.38%。主要原因：落实人员正常晋级晋档调资政策。

 2、“教育支出”(205)2022年度决算552.08万元，比2022年年初预算减少642.56万元，下降53.79%。其中：

“进修及培训”(20508)2021年度决算552.08万元，比2022年年初预算减少642.56万元，下降53.79%。主要原因：贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，不折不扣落实政府过“紧日子”的要求，结合新冠肺炎疫情防控形势，采取线上培训等形式，减少现场培训，压缩培训费支出。

     3、“社会保障和就业支出”(208)2022年度决算48,262.46万元，比2022年年初预算减少1,293.82万元，下降2.61%。其中：

    “行政事业单位养老支出”(20805)2022年度决算41,590.24万元，比2022年年初预算减少2,558.63万元，下降5.8%。主要原因：离退休人员减少离退休等费用支出减少以及根据实际发生情况支付养老保险、职业年金。

    “抚恤”(20808)2022年度决算6,672.22万元，比2022年年初预算增加1,264.81万元，增长23.39%。主要原因：根据实际发生情况支付抚恤金,2022年全局去世人员增加。

      4、“卫生健康支出”(210)2022年度决算27,016.75万元，比2022年年初预算减少1,219.03万元，下降4.32%。其中：

    “行政事业单位医疗”(21011)2022年度决算27,016.75万元，比2022年年初预算减少1,219.03万元，下降4.32%。主要原因：我局根据实际发生情况缴纳基本医疗保险和预算执行结余,全年在职人员比预算时数量减少。

5、城乡社区支出(212)2022年度决算414.27万元，与2022年年初预算持平。其中：

“城乡社区公共设施”(21203) 2022年度决算414.27万元，与2022年年初预算持平。主要原因：消化2021年度基本建设资金结余，按工程进度支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,015.29万元，主要用于以下方面：城乡社区支出1,015.29万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（212）2022年度决算1,015.29万元，比2022年度年初预算减少0.00万元，下降0%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（21208）2022年度决算1,015.29万元，比2022年度年初预算减少0.00万元，下降0.00%。主要原因：消化盘活2021年度基本建设资金(实有资金)。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出395,580.67万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属20个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数1,388.69万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算1896.9万元减少507.4万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数50万元减少50万元。主要原因：严格落实中央八项规定和政府过紧日子要求，压缩因公出国(境)支出，同时结合新冠肺炎疫情防控形势，2022年未安排出国出境考察; 2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数4.89万元减少4.89万元。主要原因：严格落实中央八项规定和政府过紧日子要求，结合新冠肺炎疫情防控形势，2022年未安排公务接待事项。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数1,388.69万元，比2022年度年初预算数1,841.19 万元减少452.51万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数857.28万元，比2022年度年初预算数865.9万元减少8.62万元。主要原因：公务用车购置招投标结余。2022年度购置（更新）29辆，车均购置费29.56万元。公务用车运行维护费2022年度决算数531.41万元，比2022年度年初预算数975.3万元减少443.89万元，主要原因：严格落实中央八项规定和政府过紧日子要求，加强公务用车管理，结合新冠肺炎疫情防控形势，公务用车使用保持低水平。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油177.28万元，公务用车维修187.77万元，公务用车保险89.35万元，公务用车其他支出77.01万元。2022年度公务用车保有量450辆，车均运行维护费1.18万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计43,949.35万元，比上年增加469.97万元，增加原因：根据2022年全市新冠疫情防控管理要求, 全局各监所执行封闭式执勤、备勤管理模式，在岗民警职工长时间大批次执勤、备勤，全力确保全市监狱戒毒系统运行安全稳定。致使水电暖、防疫物资等运行保障费用增加。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额18,617.99万元，其中：政府采购货物支出3,313.34万元，政府采购工程支出1,663万元，政府采购服务支出13,641.65万元。授予中小企业合同金额14,253.78万元，占政府采购支出总额的76.56%，其中：授予小微企业合同金额10,100.83万元，占政府采购支出总额的54.25%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆492台，11,764.99万元；单位价值100万元（含）以上的设备62台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算6,435.53万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面指出。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

北京市监狱管理局对2022年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目267个(全部为涉密项目)，占部门项目总数的93.68%（未参评项目为年末追加项目，待2023年度绩效评价），涉及金额49,593.67万元，其中：重点评价项目1个，涉及金额931万元，评价得分在80(含)-90分之间；单位自评项目266个，涉及金额48,662万元，评价得分在90(含)-100分的234个、评价得分在80(含)-90分的31个、评价得分在60(含)-80分的1个。

第五部分  需要说明的事项

      2022年部门决算中公共安全科目下有关款、项级科目支出，已经上级主管部门和国家保密局确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在决算公开中予以脱密处理。同时，参照上级司法机关决算公开口径，所有附表脱密处理后予以公开，所有项目绩效目标及评价情况不予公开。

 附件：北京市监狱管理局2022年部门决算报表.XLS