北京市监狱管理局2020年度部门决算

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门基本情况

北京市监狱管理局是市政府部门管理机构，为副局级，由北京市司法局管理，加挂北京市戒毒管理局牌子。

北京市监狱管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于监狱工作和戒毒工作的方针、政策和法律、法规、规章，并对本系统贯彻执行情况进行监督检查。

（二）指导、监督管理本市监狱刑罚执行、狱政管理、对罪犯和未成年犯的教育改造工作，指导、监督管理所属强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所（以下统称所属场所）强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复工作，对社区戒毒、社区康复工作提供指导和帮助。

（三）提出监狱、所属场所设置和布局调整的意见。

（四）指导、监督管理本系统财务、装备、基建、生产等工作。

（五）完成市政府及北京市司法局交办的其他任务。

北京市监狱管理局的单位性质是国家行政机关，共有24个所属二级预算单位，具体包括：北京市监狱管理局本级、北京市监狱管理局清河分局、北京市监狱、北京市第二监狱、北京市延庆监狱、北京市良乡监狱、北京市未成年犯管教所、北京市女子监狱、北京市外地罪犯遣送处、北京市新康监狱、北京市监狱管理局新闻中心、北京市人民政府清河办事处、北京市团河教育矫治所、北京市天堂河教育矫治所、北京市双河教育矫治所、北京市新河教育矫治所、北京市沐林教育矫治所、北京市教育矫治局双河办事处、北京市新安教育矫治所、北京市天堂河女子教育矫治所、北京市汇林教育矫治所、北京市利康教育矫治所、北京市天康教育矫治所、北京市监狱管理局民警教育训练中心。

   二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计445649.34万元，比上年减少20622.37万元，下降4.42%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计431766.86万元，比上年减少17807.64万元，下降3.96%，其中：财政拨款收入427273.08万元，占收入合计的98.96%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入272.14万元，占收入合计的0.06%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入4221.64万元，占收入合计的0.98%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计421873.2万元，比上年减少21572.5万元，下降4.86%，其中：基本支出362495.3万元，占支出合计的85.93%；项目支出59122.32万元，占支出合计的14.01%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出255.58万元，占支出合计的0.06%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计434776.1万元，比上年减少19304.47万元，下降4.44%。主要原因：贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，不折不扣落实政府过“紧日子”的要求，大力压减非急需、非刚性支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出416992.54万元，主要用于以下方面：公共安全支出346692.78万元，占本年财政拨款支出83.14%；教育支出741.71万元，占本年财政拨款支出0.18%；社会保障和就业支出41890.11万元，占本年财政拨款支出10.04%；卫生健康支出22583.28万元，占本年财政拨款支出5.42%；城乡社区支出5084.66万元，占本年财政拨款支出1.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“公共安全支出”（204）2020年度决算346692.78万元，比2020年年初预算增加20669.07万元，增长6.34%。其中：

“监狱”（20407）2020年度决算246206.85万元，比2020年年初预算增加14187.69万元，增长6.11%。主要原因：落实人员正常调资政策，2020年人员经费支出比年初预算数有所增加。

“强制隔离戒毒”（20408）2020年度决算100485.93万元，比2020年年初预算增加6481.38万元，增长6.89%。主要原因：落实人员正常调资政策，2020年人员经费支出比年初预算数有所增加。

2、“教育支出”(205)2020年度决算741.71万元，比2020年年初预算减少623.86万元，下降45.68%。其中：

“普通教育”（20502）2020年度决算234.16万元，比2020年年初预算增加234.16万元。主要原因：消化盘活2019年度基本建设资金（实有资金），按工程进度支出资金。

“进修及培训”（20508）2020年度决算507.55万元，比2020年年初预算减少858.02万元，下降62.83%。主要原因：贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，不折不扣落实政府过“紧日子”的要求，结合新冠肺炎疫情防控形势，采取线上培训等形式，减少现场培训，压缩培训费支出。

3、“社会保障和就业支出”（208）2020年度决算41890.11万元，比2020年年初预算减少5443.26万元，下降11.5%。其中：

“行政事业单位养老支出”（20805）2020年度决算37396.82万元，比2020年年初预算减少3826.25万元，下降9.28%。主要原因：离休人员减少离休费支出减少以及根据实际发生情况支付养老保险、职业年金，预算执行结余。

“抚恤“（20808）2020年度决算4493.29万元，比2020年年初预算减少1617万元，下降26.46%。主要原因：根据实际发生情况支付抚恤金，抚恤金预算执行结余。

4、“卫生健康支出”（210）2020年度决算22583.28 万元，比2020年年初预算减少4234.14万元，下降15.79%。其中：

“行政事业单位医疗”（21011）2020年度决算22583.28 万元，比2020年年初预算减少4234.14万元，下降15.79%。。主要原因：根据《关于阶段性减征职工基本医疗保险单位缴费的通知》（京医保发[2020]11号），交回2020年2月至2020年6月医保单位缴费部分减半征收预算资金。

5、城乡社区支出（212）2020年度决算5084.66万元，比2020年年初预算增加4443.04万元，增长692.47%。其中：

“城乡社区公共设施”（21203）2020年度决算5084.66万元，比2020年年初预算增加4443.04万元，增长692.47%。主要原因：消化盘活2019年度基本建设资金，根据工程实施进度申请下达2020年度基本建设资金，并按工程进度支出资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出999.16万元，主要用于以下方面：城乡社区支出999.16万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（212）2020年度决算999.16万元，比2020年年初预算增加999.16万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（21208）2020年度决算999.16万元，比2020年年初预算增加999.16万元。主要原因：消化盘活2019年度基本建设资金（实有资金），根据工程实施进度申请下达2020年度基本建设资金，并按工程进度支出资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出362493.81万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 “三公”经费包括本部门所属21个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数781.92万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算1289.04万元减少507.12万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数82.16万元减少82.16万元。主要原因：严格落实中央八项规定，压缩因公出国（境）支出，同时结合新冠肺炎疫情防控形势，2020年未安排出国出境考察。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数9.57万元减少9.57万元。主要原因：严格落实中央八项规定，压缩公务接待支出，同时结合新冠肺炎疫情防控形势，2020年未安排公务接待事项。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数781.92万元，比2020年年初预算数1197.31万元减少415.39万元。其中，公务用车购置费2020年决算数148.42万元，比2020年年初预算数148.53万元减少0.11万元。主要原因：公务用车购置招投标结余，2020年购置（更新）5辆，车均购置费29.68万元。公务用车运行维护费2020年决算数633.5万元，比2020年年初预算数1048.78万元减少415.28万元，主要原因：严格落实中央八项规定，加强公务用车管理，同时结合新冠肺炎疫情防控形势，公务用车出车次数减少。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油143.06万元，公务用车维修292.56万元，公务用车保险128.76万元，公务用车其他支出69.12万元。2020年公务用车保有量450辆，车均运行维护费1.41万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计41668.88万元，比上年减少3363.35万元，减少原因：贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，不折不扣落实政府过“紧日子”的要求，大力压减非急需、非刚性支出。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额35343.03万元，其中：政府采购货物支出6188.22万元，政府采购工程支出6362.25万元，政府采购服务支出22792.56万元。授予中小企业合同金额14440.48万元，占政府采购支出总额的40.86%，其中：授予小微企业合同金额6406.6万元，占政府采购支出总额的18.13%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆509台，12372.74万元；单位价值50万元以上的通用设备116台（套），单位价值100万元以上的专用设备57台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算3550.86万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.监狱(款):反映监狱管理事务支出。

 6.强制隔离戒毒(款):反映强制隔离戒毒管理事务支出。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京市监狱管理局对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目57个（全部为涉密项目），占部门项目总数的22.44%，涉及金额39540.96万元，其中：部门评价项目1个，涉及金额661.32万元，评价得分在90（含）-100分之间；单位自评项目56个，涉及金额38879.64万元，评价得分在90（含）-100分的52个、评价得分在80（含）-90分的4个。

第五部分 需要说明的事项

 2020年部门决算中公共安全科目下有关款、项级科目支出，已经上级主管部门和国家保密局确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在决算公开中予以脱密处理。同时，参照上级司法机关决算公开口径，所有附表脱密处理后予以公开，所有项目绩效目标及评价情况不予公开。

  附件：北京市监狱管理局2020年度部门决算报表.pdf