北京市监狱管理局2018年部门预算情况的说明

更新时间：2018-03-08

一、部门基本情况

北京市监狱管理局是北京市政府所属的部门管理局，行政隶属北京市司法局。依据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国监狱法》，承担着被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的北京籍监禁刑罪犯的刑罚执行工作和外省籍罪犯的收押遣送工作。属于财政全额保障单位。

主要职能

1、贯彻执行国家及本市有关法律、法规、规章，并组织实施。

2、指导监狱执行刑罚、狱政管理和罪犯的教育改造工作；监督检查有关罪犯改造方面的法律、法规及政策的执行情况；负责罪犯的劳动改造及思想、文化、技术等教育的组织实施。

3、管理所属监狱的生产、基建、装备、财务等工作。

4、负责本系统民警和职工的管理工作。

5、承办市政府和北京市司法局交办的其他事项。

北京市监狱管理局的单位性质是国家行政机关，共有13个所属二级预算单位，具体包括：北京市监狱管理局本级、北京市监狱管理局清河分局、北京市监狱、北京市第二监狱、北京市延庆监狱、北京市良乡监狱、北京市未成年犯管教所、北京市女子监狱、北京市外地罪犯遣送处、北京市新康监狱、北京市监狱管理局新闻中心（全额拨款事业单位）、北京市监狱管理局民警教育训练中心（全额拨款事业单位）、北京市人民政府清河办事处。

二、2018年收入预算总体情况

2018年收入预算256521.38万元，比2017年264786.6万元减少8265.22万元，下降3.12%。其中：

（一）财政拨款248322.77万元,比2017年242714.03万元增加5608.74万元，增加2.31%，增加原因为：2018我局由于人员、办公面积以及工资政策等变化，财政基本经费预算减少3232.28万元，由于项目需求及新增北京市人民政府清河办事处等，财政项目经费预算增加8841.02万元，以上两因素综合导致财政拨款收入预算增加5608.74万元。

（二）事业单位经营收入450万元，比2017年0万元增加450万元，增加原因为：2018年预算中，我局将北京市监狱管理局民警教育训练中心事业单位经营收入450万元纳入预算。

（三）其他收入4097.13万元，比2017年4117.29万元减少20.16万元，减少0.49%，减少原因为：我局各二级预算单位对其他收入的预期减少20.16万元。

（四）继续使用财政性结余资金3651.48万元，比2017年17955.28万元减少14303.8万元，减少79.66%，减少原因为：2016年末下拨结转使用的职业年金和无房老职工房补2017年已完成清缴。

三、主要支出情况

2018年支出预算256521.38万元，比2017年264786.6万元减少8265.22万元，下降3.12%。其中：

（一）基本支出预算210669.03万元，比2017年227644.79万元减少16975.76万元，下降7.46%，主要原因为：2018年我局在职人员预算人数减少107人，以及落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，人员经费减少3969.87万元；2018年我局办公面积增加、人员减少、以及落实福利费和离休公用经费标准增加，公用经费增加737.58万元；继续使用财政性结余资金安排人员经费比上年减少13743.47万元（主要为2016年末下拨，2017年继续结转使用的职业年金和无房老职工房补，2017年已完成清缴）。

（二）项目支出预算45402.35万元，占总支出预算比2017年37141.81万元增加8260.54万元，增长22.24%，主要原因为：2018年我局从消除监管安全隐患，实现监所全方位智能监管入手增加项目支出预算。

（三）上缴上级支出0万元。

（四）事业单位经营支出450万元，比2017年增加450万元，增加原因为我局民警教育训练中心事业单位经营支出450万元纳入2018年预算。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市监狱管理局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括:北京市监狱管理局本级、北京市监狱管理局清河分局、北京市监狱、北京市第二监狱、北京市延庆监狱、北京市良乡监狱、北京市未成年犯管教所、北京市女子监狱、北京市外地罪犯遣送处、北京市新康监狱、北京市监狱管理局新闻中心11个所属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2018年"三公经费"财政拨款预算1596.3万元，比2017年"三公经费"财政拨款预算减少223.79万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2018年预算数22.16万元，与2017年预算数持平。 2018年因公出国（境）费用主要用于境外考察培训、业务交流等方面。

2、公务接待费。2018年预算数5.8万元，比2017年预算数8.82万元减少3.02万元，主要原因为：我局2018年继续贯彻落实中央八项规定，厉行节俭节约，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2018年公务接待费主要用于与外省市和上级单位工作研讨和交流等方面。

3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数1568.34万元，其中，公务用车购置费2018年预算数584.94万元，比2017预算数805.71万元减少220.77万元，主要原因为：根据工作需要，2018年减少更新执法执勤车辆；公务用车运行维护费2018年预算数983.4万元，其中：公务用车加油521.2万元，公务用车维修167.18万元，公务用车保险167.18万元，其他127.84万元。公务用车运行维护费2018年与2017年预算数983.4万元持平，主要原因为：2018年我局公务用车数量与2017年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2018年北京市监狱管理局部门政府采购预算总额10970.05万元，其中：政府采购货物预算584.94万元，政府采购工程预算2629.95万元，政府采购服务预算7755.16万元。

（二）政府购买服务预算说明

2018年北京市监狱管理局部门政府购买服务预算3557.35万元。

（三）机关运行经费说明

2018年北京市监狱管理局部门北京市新康监狱、北京市外地罪犯遣送处、北京市未成年犯管教所、北京市良乡监狱、北京市女子监狱、北京市延庆监狱、北京市监狱、北京市监狱管理局本级、北京市第二监狱、北京市监狱管理局清河分局本级等10家行政单位的机关运行经费财政拨款预算31194.35万元。本部门无参公管理事业单位。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2018年，填报绩效目标的预算项目91个，占全部预算项目49.19%，其中：涉密项目87个；非涉密项目4个（详见附件11）。填报绩效目标的项目支出预算34111.6万元，占全部项目支出预算的81.7%。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（六）国有资产占用情况说明

截止2017年底，本部门固定资产总额268007.54万元，其中：车辆421台，10012.15万元；单位价值50万元以上的通用设备52台（套）、14994.41万元，单位价值100万元以上的专用设备18台（套）、6456.74万元。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1： P020191211807473800389.xls
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附件2： P020191211807473800389.xls
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